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问题已解决
老师，您好，老板私人微信收的款项，当时是做了分录，借：其它应收款～某某 贷，主营业务收入，现在要交所得税，我可以做这个分录吗？借：应交税费-应交所得税，贷：其它应收款～某某
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你好，不是公司支付？是他垫付吗
11/07 16:59
84785045 
11/07 17:04
因为公司收的款在她那边，当时没有开公户，收款时做的分录是，借：其它应收款-某某，贷：主营业务收入，那现在要缴纳企业所得税，用她的微信缴纳的，我能用这个分录吗？借：应交税费-应交所得税，贷：其他应收款-某某
宋生老师 
11/07 17:04
你好，可以的，操作没问题的。
84785045
11/07 17:11
老师，上次买了个电风吹，我没入周转材料-低值易耗品，直接入了主营业务成本，可行？我要不要去更正分录，购买时当时分录：借：主营业务成本，贷：其他应收款-某某，因为是老板收款，冲其他应收款金额
宋生老师
11/07 17:12
你好，这个最终没什么影响的，不用去更正也行。
84785045
11/07 17:17
老师，我现在新产生的日用品，我入账为：借：周转材料-低值易耗品-在库 贷：其他应收款～某某，
这个分录（周转材料-低值易耗品-在库 ）后面需不需要在写上具体物品，比如（周转材料-低值易耗品-烤盘在库）
宋生老师
11/07 17:17
你好，这个可以不用。
84785045
11/07 17:19
那直接这个分录就行是吧老师，借：周转材料-低值易耗品-在库 贷：其他应收款～某某
宋生老师
11/07 17:19
你好，是的，可以的，就这样做。
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