00:10:00
问题已解决
老师，收到这张出口报关单的发票我要怎么做分录和填报增值税那一模块呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，生产企业还是商贸的
账务处理是借应收账款，贷主营业务收入
2024 11/08 09:03
84785038 
2024 11/08 09:04
生产企业的
郭老师 
2024 11/08 09:06
免抵退销售货物里面填写
然后减免明细表最后一行。
84785038
2024 11/08 09:09
是填写到这儿吗
郭老师
2024 11/08 09:10
是的对的是的对的。
84785038
2024 11/08 09:11
还有其他地方需要填列的吗？还有就是那个免抵退税是不是也要当期进去填报才行啊
郭老师
2024 11/08 09:15
你好，附表1和减免明细表，其他的不需要填写。
84785038
2024 11/08 09:20
减免明细表要填在哪儿呢
郭老师
2024 11/08 09:24
出口免税那里不是吗？
84785038
2024 11/08 09:25
意思是填报出口免税申报了这个表的数据才能自动带过来
郭老师
2024 11/08 09:26
你好，哪一个数据需要自动过去？
会去到哪里
你填写了附表1，然后再去填写减免明细表。主表是按照附表1来取数。
阅读 136
描述你的问题，直接向老师提问
223
意见反馈
