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老师，收到这张出口报关单的发票我要怎么做分录和填报增值税那一模块呢
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你好，生产企业还是商贸的
账务处理是借应收账款，贷主营业务收入
11/08 09:03
84785038 
11/08 09:04
生产企业的
郭老师 
11/08 09:06
免抵退销售货物里面填写
然后减免明细表最后一行。
84785038
11/08 09:09
是填写到这儿吗
郭老师
11/08 09:10
是的对的是的对的。
84785038
11/08 09:11
还有其他地方需要填列的吗？还有就是那个免抵退税是不是也要当期进去填报才行啊
郭老师
11/08 09:15
你好，附表1和减免明细表，其他的不需要填写。
84785038
11/08 09:20
减免明细表要填在哪儿呢
郭老师
11/08 09:24
出口免税那里不是吗？
84785038
11/08 09:25
意思是填报出口免税申报了这个表的数据才能自动带过来
郭老师
11/08 09:26
你好，哪一个数据需要自动过去？
会去到哪里
你填写了附表1，然后再去填写减免明细表。主表是按照附表1来取数。
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