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你好，假如10月份开的增值税专票已经勾选缴税款，11月份又要冲红其中一张专票，重新再开，金额由先前的17万变成18万多，怎么做账务处理？
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你好！针对你的情况，首先需要在会计系统中做冲红处理，将原来17万的发票金额冲减掉。然后，根据新开的18万多的发票金额，重新进行账务登记。这样能确保账目的准确性和增值税的正确申报。
11/08 10:09
84784972 
11/08 10:13
税款怎么做账务处理？
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11/08 10:13
红冲发票也要入账对吗？
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11/08 10:15
主营业务收入
小智老师 
11/08 10:16
对于红冲发票，你需要在会计账簿上做相应的负收入记录，即将原来收入的金额进行冲减处理，这样可以反映出实际的业务收入情况。对于主营业务收入来说，红冲操作后应重新记录新发票的金额，确保收入金额的准确无误。
小智老师
11/08 10:16
对于红冲发票，你需要在账务中做相应的冲销处理。具体来说，将原来记录的主营业务收入和相应的税金进行冲减，这样可以抵消原来的收入和税款记录。然后，根据新开发票的金额重新记录主营业务收入和相应的税金。这样既保证了收入和税款的准确性，也符合会计处理规则。
小智老师
11/08 10:18
是的，红冲发票需要入账。在会计处理中，需要将原发票的金额和税款进行冲减（负记账），然后根据新发票的金额重新入账，以确保财务记录的准确性。
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