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老师，我之前有增值税留底500，但我这个月销项300，进项200，当本的销项大于进项，那我这个月增值税用交吗？
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还要减去留抵，本月不交增值税
2024 11/08 10:35
84785029 
2024 11/08 15:14
老师，那我用月末结转增值税销项税额和进项税额吗？？
文文老师 
2024 11/08 15:15
可以不结转增值税
84785029
2024 11/08 15:17
如果下个月还有一点点留抵，下个月就跨年了，需要结转增值税销项税额和进项税额吗？
文文老师
2024 11/08 15:18
年底，可以做结转增值税
84785029
2024 11/08 15:22
年底用哪列的数字结转，有留抵的情况怎么结转，分录怎么做？
文文老师
2024 11/08 15:23
借：应交税费-应交增值税-销项 借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-进项 借：应交税费- 未交增值税
84785029
2024 11/08 15:28
老师，可以给我后面带上数据吗？以我上面给您写的数据为例，您写的我看不太懂，我也没有进项税额转出啊？
文文老师
2024 11/08 15:31
借：应交税费-应交增值税-销项 300 借：应交税费- 未交增值税 400 贷：应交税费-应交增值税-进项 （200+500）
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