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问题已解决
公司的货款进了老板的私人账户，现在客户想开发票，怎么把那笔钱转回公司？
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你好这个老板转回来就行了。或者收现金收回来。
11/08 13:25
84784982 
11/08 13:38
客户要求开专票，不用公对公转账吗？
宋生老师 
11/08 13:38
你好，金额不大，一般没什么问题的。当然规范的做法确实是对公支付。
84784982
11/08 13:53
直接用老板的银行卡转账回公司，可以这样子吗？
宋生老师
11/08 13:53
你好，可以的，操作没问题的。
84784982
11/08 13:55
但是这样子转账人的显示了老板的名字
宋生老师
11/08 14:00
你好，你一开始销货出去的时候你就借。应收账款贷，主营业务收入，然后老板代收，借，其他应收款贷，应收账款。
然后在公司收回，借，银行存款贷，其他应收款。
84784982
11/08 14:36
怎么不把税金考虑进去？一开始交货的时候不考虑税金吗？
宋生老师
11/08 14:36
你好，老师不知道你这个有没有涉及税金？你有涉及税金的话就把税金做进去。
84784982
11/08 14:39
但是一开始是这样的，客户说不要发票，我们才用老板的私户收钱，谁知道。谁知道过一个月，客户又说开发票
宋生老师
11/08 14:39
你好，这个没关系的。不，你开发票给他就可以了。然后老板把钱返回给公司。
宋生老师
11/08 14:40
这个没关系的。你开发票给他就可以了。然后老板把钱返回给公司。
84784982
11/08 15:10
噢，我明白了，就是客户什么时候要发票，我们就让老板把钱转回公司，然后开票给客户，然后做账，把税交了，就可以了，做这几笔分录是为了体现，货款是由老板代收的
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税
借：其他应收款
贷：应收账款
借：银行存款
贷：其他应收款。
84784982
11/08 15:11
这几笔分录不是在销货出去的时候做，是在客户问我们要发票的时候做，对吗，老师？
宋生老师
11/08 15:11
你好，对的，就是你理解的这样子。
84784982
11/08 15:14
好的，感谢老师的耐心指导
宋生老师
11/08 15:14
你好，不用客气的了。
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