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老师，8月收到供应商发票，进项也抵扣了，9月红冲了，那么红冲的时候进项税金怎么做账？用哪个科目
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你好，你当时8月份是怎么做的凭证？
2024 11/08 13:35
84785042 
2024 11/08 13:40
借：工程施工-材料费
应交税费-应交增值税-待认证抵扣
贷：银行存款
宋生老师 
2024 11/08 13:40
你好你这个借其他应付款贷工程施工材料费。
应交税费，应交增值税进项税额转出。
84785042
2024 11/08 13:44
进项税额转出最终需要结转到哪个科目？
宋生老师
2024 11/08 13:44
你好，这个可以不用结转的，你要结转的话，借销项税，进项税额转出，贷，进项税。未交增值税
84785042
2024 11/08 13:44
我之前是直接科目不变 然后反方向红冲
宋生老师
2024 11/08 13:44
你好也可以的。最终结果都是一样的。
84785042
2024 11/08 13:52
我感觉我们账用的科目一开始没用对，增值税缴纳一直放已交税金里面，不通过应交税费-应交增值税科目。但是现在去改也不好改，一直就这样用下来
宋生老师
2024 11/08 13:52
你好，没关系的一，一般来说的话，只要税收没问题，税务局就不会来找你了。
84785042
2024 11/08 13:56
好的，谢谢老师解答！
宋生老师
2024 11/08 14:00
你好，不用客气的了。
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