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没有可能合作,公司搬迁装修买的电线。我折旧也是按照实际支付来折旧的。

既然没有合作的可能，且款项是针对一次性的采购，那么可以考虑将这3066.18元作为其他业务收入处理，直接计入当期损益。这样可以清理账上的挂账，同时也符合实际支付的折旧处理方式。

分录怎么做账，不会，请写一下，谢谢

可以这样做账： 借：银行存款 53286元 应收账款 3066.18元 贷：主营业务收入 56352.18元 这样的分录既反映了实际支付的金额，也处理了未收到的差额。如果最终确认这部分款项不会收回，再做如下处理： 借：营业外收入 3066.18元 贷：应收账款 3066.18元 这样，3066.18元就从应收账款转为营业外收入，处理了这部分挂账。

之前账已经做好了，就差这3066.18这个账怎么做。贷银行存款那不是重了了

对不起，我理解有误。如果之前的账已经做好，现在只需处理3066.18元的差额，可以直接做如下分录： 借：营业外收入 3066.18元 贷：应收账款 3066.18元 这样直接将应收账款转为营业外收入，处理了这部分挂账。

之前做账是借长期待摊费用 459869.18进项6483 贷 应付账款 56352.18 这个怎么做应收啊，不知道怎么做账的了

了解了您的情况，如果之前的处理是这样的，那么可以通过如下方式调整处理3066.18元的差额： 借：应收账款 3066.18元 贷：营业外收入 3066.18元 这样的分录可以将未收到的款项转为营业外收入，同时建立应收账款记录，反映这部分未收到的款项。如果后续确认不会收回，可以进一步处理冲销应收账款。

哎呀，不是这样子啦，我之前用应付这个款，怎么转应收哦， 之前分录是这样子 借长期待摊费用 进项 贷应付账款 这个应付怎么处理，

抱歉刚才理解有误。如果您之前使用的是应付账款来记录，现在需要调整为应收账款，可以通过以下方式处理： 1. 首先，对原来的应付账款进行调整，以反映实际支付的金额。可以做以下分录： 借：应付账款 3066.18元 贷：其他应收款 3066.18元 这样，您就将多计的应付款项转移到了其他应收款项中。 2. 接下来，您可以将这笔其他应收款视为无法回收的款项，做以下处理： 借：坏账损失 3066.18元 贷：其他应收款 3066.18元 这样，您就可以将这部分款项视为坏账处理，从而清理掉这笔挂账。

借应付账款3066.18 贷其他应收账款 3066.18 这个是负数吗，借坏账准备3066.18 贷其他应收款 3066.18 (那个是负数， 如果两个都是正数不行哦

对不起，我之前的解释可能有误。如果要处理这个3066.18元的差额，应该是从应付账款中减少。正确的做法应该是： 1. 首先将过多记录的应付款项转出，调整为应收款项（假设无法从供应商那里回收这笔款项）： 借：应付账款 3066.18元 贷：其他应收款 3066.18元 这样做是将应付的款项减少，同时建立一个相应金额的应收记录。 2. 如果确认这笔应收款项无法回收，可以直接处理为坏账： 借：坏账损失 3066.18元 贷：其他应收款 3066.18元 这样的处理将无法回收的款项转为坏账损失，从财务上清理掉这笔挂账。

没认真看哦，好烦，一个下午都没处理好，急急急，借应付账款3066.18 贷其他应收账款 3066.18 这个是负数吗，借坏账准备3066.18 贷其他应收款 3066.18 (那个是负数，做做看这个分录能平账吗。认真处理问题

对不起，让您感到困扰了。让我来重新整理一下： 如果您想调整3066.18元从应付账款到其他应收款，正确的分录应该是： 借：其他应收款 3066.18元 贷：应付账款 3066.18元 这个分录是将应付账款减少，并相应地增加了其他应收款。这里没有负数的问题，都是正常的会计处理。 然后，如果要处理这笔应收款项为坏账损失，分录应该是： 借：坏账损失 3066.18元 贷：其他应收款 3066.18元 这个分录是将其他应收款项转为坏账损失，也是正常的会计处理，没有负数。 以上两步分录可以有效地调整账目，并处理这笔挂账。希望这次解释能够帮到您！

哎，本来就是在应付 之前分录，服了，根本平不了账。 我是这样子做，借应付账款 贷其他应付款，负数 这样子才能平账哦。你是不是不会哦，越做越糊涂

抱歉之前的解释造成了混淆。根据您的描述，如果您需要从应付账款中调整3066.18元到其他应付款，正确的会计分录应该是： 借：应付账款 3066.18元 贷：其他应付款 3066.18元 这样的分录会将金额从应付账款转移到其他应付款中，确保账目平衡。这是正确的处理方式，确实可以解决问题。感谢您的耐心，希望这次的答案能够帮助您解决问题。