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问题已解决
一些费用性的物料采购，先由个人垫付，后走报销，前期报销一直都是老板私户转账，做账都是做的库存现金，后面报销直接公户转给个人，但是前面的账做了库存现金了，这个现在要平账怎么处理啊
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在这种情况下，你可以通过做一笔转账凭证来处理。将之前记为“库存现金”的金额转为“其他应收款-员工垫付”，然后当从公户支付给个人时，再将“其他应收款-员工垫付”冲减，对应增加“银行存款”。这样账目就能对应上，保持账务的准确和清晰。
11/08 14:20
84785013 
11/08 15:04
借：库存现金 贷：其他应收款-员工垫付 借：其他应收款-员工垫付 贷：银行存款吗？附件需要把之前的发票附过来吗
堂堂老师 
11/08 15:06
对的，你的分录处理是正确的。至于附件，确实应该将员工垫付的相关发票或收据附上，这样可以为报销和转账的合理性提供凭证支持，同时也有助于审计和备查。
84785013
11/08 16:47
个税系统提示有员工未办理21年个人综合所得汇算清缴，需要通知员工补办是吧？不补办的话会有什么影响？
堂堂老师
11/08 16:49
是的，需要通知员工补办个人综合所得的汇算清缴。如果不补办，员工可能会面临税务局的处罚，如滞纳金或罚款等，并且可能影响其个人信用记录。建议尽快通知员工处理，以避免不必要的财务和信用风险。
84785013
11/08 17:09
计提工资需要附上工资表吗？公司不想承担工商保险，工资条上将这个费用做为个人承担了，这个要怎么处理呢
堂堂老师
11/08 17:12
计提工资时，确实应该附上工资表作为支持文件，这有助于确保工资计提的准确性和透明度。
关于保险费用，如果公司决定不承担，而是由员工个人承担保险费，这部分费用应在工资条上明确标注为员工个人承担，并在工资发放时从员工工资中扣除相应金额。在做会计处理时，应将这部分保险费用从应发工资中扣除，确保工资实发额的正确性。
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