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请问出差酒店住宿费1002实际花费1000，这个贴票的时候按照哪个金额？然后凭证怎么写
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出差酒店住宿费用应按实际发生额1000元进行报销和入账。凭证上可以这样写：借记“差旅费”账户1000元，贷记“现金”或“银行存款”账户1000元。发票金额与实际报销金额应保持一致。
11/08 15:18
84785039 
11/08 15:20
问题是现在发票多了2元，发票金额1002实际1000，就是不一致，这个怎么办
堂堂老师 
11/08 15:22
如果发票金额是1002元而实际支付金额是1000元，可以全额按照发票金额1002元进行报销和入账。凭证上可以写：借记“差旅费”账户1002元，贷记“现金”或“银行存款”账户1002元。这样处理可以确保账务的准确性和合规性。
84785039
11/08 15:24
发票金额和实际金额报销不一致的时候怎么处理
堂堂老师
11/08 15:27
当发票金额与实际支付金额不一致时，通常应按实际支付的金额进行报销和入账。如果实际支付了1000元，但发票显示1002元，可以在会计处理时记录1000元作为实际差旅费用，多出的2元如果未实际支付，可以不予报销和入账。具体会计处理可能需要根据公司的财务政策和相关税务规定来确定。
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