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问题已解决
老师，你好，我们公司的经销商，从厂家购入一批冰箱，付了款，到时候这些冰箱款要退回来，怎么入账，付了款，怎么入，来货怎么入
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正常做购入，退款时，冲减库存商品
11/08 16:24
84785001 
11/08 16:27
是这样，因为我们是有个厂家的账户，然后冰箱款也是也是从那个账户扣款，相当于这个冰层款是我们押金，但是现在我账上，没有体现出来，厂家有欠我们这个款，那怎么做？
文文老师 
11/08 16:31
厂家的账户？？钱打给厂家了？
84785001
11/08 16:32
是的，已经付款给厂家了，厂家从我们预付那个账户扣款了，
文文老师
11/08 16:38
借：预付账款 贷：银行存款
文文老师
11/08 16:38
借： 库存商品 等 借：应交税费-应交增值税-进项 贷：预付账款
84785001
11/08 16:43
我也是这么入，但是现在账上就没有看的出来，这个冰箱款的押金，到时候会返还回来，不知道怎么做
文文老师
11/08 16:43
会体现在预付账款余额，退回后，冲预付
84785001
11/08 16:46
现在是还没退回。在账上没有显示，厂家还欠我们这笔款，分几年来返还
84785001
11/08 16:48
现在看账上，就是看不出，厂家还欠我们这个押金
文文老师
11/08 16:49
是的，现在账上是看不出来的
84785001
11/08 16:55
那老板问这个款，干嘛没有看的出来，厂家欠公司的，不知道怎么做
文文老师
11/08 16:56
单独体现押金 再做分录 借：其他应收款-押金 贷：预付账款
84785001
11/08 17:00
这个账，真的有点难做，预付账款，那我预付账款的账户，又还没有那么钱账，也是跟厂家对账单，对不上
文文老师
11/08 17:03
挂账与实际不符，是最难搞的，老板又事多，更难搞
84785001
11/08 17:04
是的，不知道怎么做这个了，老师还有别的方法不
文文老师
11/08 17:07
没有，往来科目就这么几个。可对账是对账，账务处理是账务处理。只要对账清楚，且与资金对得上，就好向老板解释
84785001
11/08 17:09
是哈，他看报表里面就是这个没有看到冰箱押金，那谢谢老师哦
文文老师
11/08 17:10
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
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