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10月30日，办公室负责人报销本月差旅费用，交来酒店业开具的增值税专用发票一张，注明住宿费3000元，适用税率6%，增值税税额180元，另外交来普通发票一张，注明餐饮费用657.2元，款项通过银行转入报销人个人银行账户
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同学你好，是做会计分录吧
借：管理费用-差旅费 3000
应交税费-应交增值税-进项税 180
管理费用-福利费 657.2
贷：银行存款 3837.2
11/08 16:32
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