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问题已解决
老师，有一笔开票收入是跨年做的结算入账，导致了两个年度的收入不付，这个怎么办？
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您好，这个没付不影响，到时收到再入账就可以
11/08 21:34
84784981 
11/08 21:34
不是，是自己来的发票，跨年才做入账
84784981
11/08 21:34
自己开的发票
84784981
11/08 21:35
开了工程票，跨年才入账做成本
刘艳红老师 
11/08 21:35
自已开的发票确认收入了吧
84784981
11/08 21:36
是的是的，但是那张发票跨年了才做账确认收入
84784981
11/08 21:36
23年来的，24年才拿来做账，那两年的收入根本和税务系统的对不上啊
刘艳红老师
11/08 21:37
你更正下，在23年申报就可以
84784981
11/08 21:38
那我要重新做分录，拆账本吗？
84784981
11/08 21:40
我的季报要全部更正吗？税务会预警吗？
刘艳红老师
11/08 21:40
做账做到现在，更正下报表就可以
84784981
11/08 21:40
老师，那我的成本怎么办？
刘艳红老师
11/08 21:41
成本现在做就现在结转
84784981
11/08 21:42
然后我今年的报表就要剔除这笔收入吗？
84784981
11/08 21:42
那我更正的以前年度报表，就要交所得税了
刘艳红老师
11/08 21:42
你通过以前年度来做就可以了，不影响当年的收入
84784981
11/08 21:43
老师，你可以写一下具体分录吗，
84784981
11/08 21:44
我23年怎么做，24年又要怎么做
刘艳红老师
11/08 22:09
去年的收入没有做账
借：应收账款
贷：以前年度损益调整
应交税费
借：以前年度
贷：利润分配-未分配
84784981
11/08 22:12
老师，21年的开具的发票，做到22年确认收入，24年才发现怎么办？
84784981
11/08 22:14
金额也不小
刘艳红老师
11/08 22:31
你们申报了没有，还是说只是没有做账
84784981
11/08 22:33
做申报了
刘艳红老师
11/08 22:33
借：应收账款
贷：以前年度损益调整
应交税费
借：以前年度
贷：利润分配-未分配
做账就是这样做的
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