免费问答

这是发票已经到了，暂估的和回来的成本票有差异，回来的少，上面那张图不是这里面的，老师只看下面那张就可以了

意思是虚估了金额，还是只是暂估的金额部分到票，还有部分以后回来？

老师，我想麻烦您帮我看看这张图上的借方本年累计金额数是正确的吗？

那个要查1-11月的，才能看本年累计是否正确

老师，上面那个是只回来了一部分，后面还会回来一部分

那么回来多少就冲多少暂估，不调整差额

老师，下面这张图是我6月开始建账的，别人是5月做的暂估，前面的兼职做了一部分暂估，然后我接过来剩了400000万，我是回来多少票我就冲多少，所以辛苦老师帮我看看借方对不对本年累计

那个不对呀，你建账的时候，没有录入本年累计，怎么会把期初余额的金额加上了？

老师，我发给您两张图片，再辛苦您帮我看看，哪里不对，后面那个是我6月份建账用的数据

意思是你的系统可以录入本年累计数，那个就正确的

是的，老师，可以录取本年累计数额

那个就没错哈，正确

我建账的时候本年累计金额和期初余额可以录取，年初余额是倒推出来的

谢谢老师为我耐心的指导！辛苦您了

不客气，祝你工作顺利,周末愉快！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。

老师，我还想咨询您就是像我这种有多少成本票回来就冲多少的这种，分录我该怎么做才对呢？我觉得我做的好像不正确似的，老师能给我写一下分录吗？我都不好意思了

比如根据相关单据暂估工程不含税100000 暂估入库 借；工程施工 100000 贷：应付账款-估价-供应商 100000 本次到了不含税60000，税金5400 发票到后冲暂估 借：应付账款-估价-供应商60000   应交税费-增值税-进项5400 贷：应付账款—结算户-供应商  65400 支付货款 借：应付账款—结算户-供应商65400 贷：银行存款65400

好的，谢谢老师的指导

不客气，祝你工作顺利,周末愉快！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。