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问题已解决
老师，我2月录入固定资产卡片手机原值录成含税价了，计提8个月了，这个怎么处理？
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你好！这种情况可以通过做账务调整来解决。需要将之前多计提的折旧部分进行冲回，然后重新按照不含税的原值计算折旧。具体操作可以通过记账凭证来调整，调整后的金额应反映在当期的财务报表中。
11/09 16:19
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11/09 16:24
意思就是在10月份一次性调整，不用动之前的账对吗？
堂堂老师 
11/09 16:26
对的，你可以在10月份做一次性调整，不需要修改之前月份的账目。直接通过编制一张调整凭证，将之前多计提的折旧金额冲回，并重新计算正确的折旧金额。这样既简便又符合会计处理规则。
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11/09 16:31
需要附件吗？
堂堂老师
11/09 16:34
在处理这种调整时，建议附上相关的计算表格和调整依据，如固定资产原值调整的计算明细等，这样有助于审核和备查。这些附件可以作为凭证的附加文件。
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11/09 16:39
我10月份修改了固定资产原值，但是下来每期折旧金额不对，问也调整
堂堂老师
11/09 16:41
如果你已经调整了固定资产的原值，那么接下来的每期折旧也应该基于新的原值重新计算。你需要重新计算从调整之后到资产折旧结束期间的每月折旧金额，并相应调整会计账目，确保每期的折旧费用准确反映新的原值。
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11/09 16:48
嗯，现在问题是2-9月财务软件资产卡片资产总额和财务报表的总额不一致
堂堂老师
11/09 16:51
这种情况可能是由于资产卡片的原值调整没有及时反映到财务报表中。你需要检查并确认所有相关的资产卡片和财务报表数据是否已经更新。如果有遗漏或错误，应及时进行调整，确保资产总额的一致性。可以通过对账或重新生成报表来解决这个问题。
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11/09 16:59
这个直接结账也没啥问题是不？
堂堂老师
11/09 17:00
如果资产总额不一致，建议在结账前先解决这个问题。资产总额的不一致可能会影响财务报表的准确性，进而影响利润分配、税务申报等。建议先调整好，确保数据的正确性，再进行结账。这样可以避免未来的复杂调整和潜在的会计问题。
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