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问题已解决
公司2月份买了一步手机，录资产卡时没有剔除增值税，做成价税合计了，10月份更正资产原值，每月折旧是原值减计提的折旧的净值再计算折旧，这样下来每月折旧不准确怎么办？
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首先，需要将资产原值更正为不含增值税的金额。接着，重新计算从购买月份到当前的累计折旧，然后对资产净值进行调整。之后，基于调整后的净值重新计算未来各月的折旧。这样可以确保每月的折旧金额准确反映资产的折旧情况。
11/09 17:39
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11/09 17:43
1-9月的企业所得税已经申报了，现在返回去更正，财务报表就和申报的数据不一致了
小智老师 
11/09 17:46
在这种情况下，你可以首先调整财务报表以反映正确的资产原值和折旧。然后，根据财务报表的调整，准备更正申报，修正之前的企业所得税申报。确保税务申报与调整后的财务报表一致，以避免未来的税务问题。通常，税务局允许企业进行更正申报来纠正此类错误。
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11/09 17:50
甘肃这边现在只能更正申报第三季度的，前两个季度的不能更正
小智老师
11/09 17:53
既然只能更正第三季度的申报，你可以先进行第三季度的更正申报，确保至少这一部分与调整后的财务报表保持一致。对于前两个季度无法更正的部分，建议记录详细的调整说明，并在年度汇算清缴时，将这些调整反映出来，以确保年度总体的税务申报与财务报表一致。这样可以帮助减少因前期错误带来的影响。
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11/09 17:53
现在是财务报表的资产原值是对的，折旧金额不对，资产卡片的原值不对，我把资产卡片更改了，账上多计提的折旧10月分冲销，11月份账就合适了，这样行不行？
小智老师
11/09 17:55
这样处理是可行的。首先，更新资产卡片上的原值，确保其准确无误。然后，对于之前多计提的折旧，可以在10月份进行冲销处理，这样可以纠正累计折旧的错误。从11月份开始，基于调整后的资产净值重新计算折旧，确保每月的折旧金额正确。这样的处理方式能够确保财务报表的准确性和合规性。
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