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之前帐套里税金及附加余额表跟报表上的余额表金额不一致是什么原因？
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是不是有冲减，做了贷方，不是借方红字
11/10 10:47
文文老师 
11/10 10:55
是，是系统取数的原因。可冲减原分录，再做借方红字分录
84784967 
11/10 10:53
是有一笔借贷方都做了税金及附加，导致报表少了这个金额，可是我们现在的财务软件根据之前科目余额表录入，税金及附加又是一致的，这是取数公式不一致吧，我怎么调成跟之前报表一样，因为前期的报表已经申报过了
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