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问题已解决
对方给我们开票20000，但对方是小规模，只能开3%的专票给我们，我们是一般纳税人，需要开6%的票进来抵扣，我们就把写三个税点，给他打钱时扣下，这样每次和他开票给我们的金额都会有差额，这种怎么办
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在这种情况下，由于小规模纳税人只能开具3%的增值税专用发票，而你们作为一般纳税人需要6%的发票来进行抵扣，这确实会造成抵扣额不足的问题。建议与供应商协商是否有其他解决方案，比如调整货物或服务的价格，以弥补税率差异带来的影响。同时，确保所有操作符合税法规定，避免因处理不当产生税务风险。
2024 11/10 15:38
84785019 
2024 11/10 15:42
您是说把我们扣下的3%的这个税额，在合同中减少合同金额，签多少，开多少发票？
小智老师 
2024 11/10 15:46
是的，你可以通过调整合同金额的方式来处理。具体操作是，将合同金额调整到能够使得开具的3%增值税发票总额与原合同金额相匹配，这样既能确保税额的正确，也避免了因税率差异导致的实际支付与开票金额不一致的问题。这种方式需要供应商同意，并且在合同中明确双方对此调整的共识。
84785019
2024 11/10 15:47
那如果供应商不同意，我们扣下税额这部分，想平账怎么办？
小智老师
2024 11/10 15:50
如果供应商不同意调整合同金额，而你们依然需要扣下相应的税额来保证财务处理的正确性，你们可以考虑通过其他方式进行平账，比如增加未来交易中的优惠或调整付款条款等。务必确保所有操作都有详细的书面记录，并且双方都同意这些调整，以避免未来可能出现的纠纷。同时，保持与供应商的良好沟通，寻找双方都能接受的解决方案。
84785019
2024 11/10 16:14
也就是说扣下税额这事，即使客户同意，也要在合同中提现出来，以防后续有矛盾时有争议？
小智老师
2024 11/10 16:15
完全正确。在扣除税额或进行任何财务处理前，确保这些条款在合同中有明确的书面记录并且得到对方的明确同意，这是非常关键的。这样做可以有效避免未来可能出现的误解或纠纷，确保双方的权益都得到保护。
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