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计提社保 借 管理费用社保 合计 贷 应付职工薪酬-基本养老 应付职工薪酬-基本医疗 应付职工薪酬-失业保险 应付职工薪酬-生育保险 应付职工薪酬-工伤保险 缴纳社保 借 应付职工薪酬 养老 医疗 失业 生育 工伤 其他应收款 养老 失业 医疗 贷 银行存款 发工资 借 应付职工薪酬工资 贷 其他应收款 养老 失业 医疗 银行存款 老师这样写分录对吗？重点看看明细是不是这样写？
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您好，是的您的科目好细，发工资的分录里如果有个税，在贷方还有 应交税费-代扣代缴个人所得税
11/10 15:37
84785015 
11/10 15:42
目前工资不涉及个税，
我想填写年报时候直接导出社保数据
廖君老师 
11/10 15:42
哦哦，您好专业，经验丰富
84785015
11/10 15:43
老师，这个个人代扣社保
其他应收款明细我是安装社保明细分，还是按照员工人员明细分
廖君老师
11/10 15:45
您好，按社保明细分已经很细了，千万不要按人员分哦，没有必要，这些是保密数值，另外这样写显得不专业，就像有些新财务人员把供应商和客户的名字写成二级科目 一样，他们不知道还有辅助核算
84785015
11/10 15:53
是不是
其他应收款 社保 养老
其他应收款 社保 医疗
其他应收款 社保 失业
金额就是类别总额，是这样理解吗？
廖君老师
11/10 15:53
您好，是的，是这么理解的
84785015
11/10 15:55
好的，谢谢
廖君老师
11/10 15:55
亲爱的朋友， 祝您工作顺利，生活顺意~
希望能帮助到您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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