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老师，我们是一般纳税人企业，我是第一次做一般纳税人企业的账务，我不晓得我是先勾选抵扣发票后，在计提增值税吗
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你好，先勾选抵扣，到月底有应交增值税了才结转增值税
2024 11/10 20:25
84785036 
2024 11/10 20:48
国税平台上勾选抵扣，然后账务处理怎么写分录呢
84785036
2024 11/10 20:49
如果账务上进项大于销项，我要做哪些分录呢
波德老师 
2024 11/10 20:51
如果是购买的原材料，借原材料 应交税费-应交增值税进-项税额 贷应付账款等。
波德老师
2024 11/10 20:51
进项税额大于销项税额，月末不用做结转的分录，只需要平常做进项税额和销项税额的分录。
84785036
2024 11/10 21:08
我们是做批发的，购进库存商品，然后销售出去，因为销售的发票还没有对完帐，刚成立两个月，10月份的账才开始有销售收入，并且也是10月份才升为一般纳税人的，所以前面买的一些固定资产也有开专票，我做了进项税的，应该进项会很多
波德老师
2024 11/10 21:11
进项大于销项税额月末就不用做结转的分录了。
84785036
2024 11/11 19:01
好的谢谢老师
波德老师
2024 11/11 19:05
不客气，你工作顺利，生活愉快，期待5星好评，谢谢。
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