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老师，我们单位把两台车以投资方式投资给我们的子公司，报税的时候把金额填在附表一的哪块？
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关键是你们是小规模还是一般纳税？购入时抵扣了进项没？
11/11 08:54
84784970 
11/11 08:55
一般纳税人，购入时抵扣了
84784970
11/11 08:56
视同销售，我应该填在这哪块？
家权老师 
11/11 09:01
借：固定资产清理
累计折旧
贷：固定资产
借：长期股权投资
贷：固定资产清理 发票金额/1.13
应交税费-增值税-销项税 发票金额/1.13*0.13
84784970
11/11 09:07
老师，发票金额为51074.8，销项税=51074.8/1.13*0.13=5875.86 ，应该填在附表一的哪块啊，老师可以标一下吗？
家权老师
11/11 09:09
填附表1对应的13%税率栏，未开具发票列
84784970
11/11 09:13
销售额填45198.94还是51074.8？
家权老师
11/11 09:17
按换算的不含税金额填报
84784970
11/11 09:52
好的，谢谢老师了
家权老师
11/11 09:54
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
84784970
11/11 15:48
老师，我刚才翻了下账，购进时没有抵扣过进项税，那我现在应该3%减按2%，我该怎么在附表一里填？
家权老师
11/11 15:49
填在简易计税3%栏，减免税明细填减免的1%
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