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请问老师,有一笔出口转内销的业务,不含税1576.66、税额204.97、价税合计1781.63,当时出口开开具了0%,内销也开具了13%发票,增值税申报表中应该怎么填写申报

84785007| 提问时间:11/11 08:55
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堂堂老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
对于出口转内销的业务,首先需要确保价税合计正确反映在增值税申报表中。具体操作如下: 1. 在增值税申报表的销项税额栏中填写内销的税额204.97元。 2. 在销售额栏填写不含税销售额1576.66元。 3. 确保这笔业务的价税合计1781.63元正确反映。 这样填写可以确保增值税的申报正确无误。
11/11 08:57
84785007
11/11 09:11
免抵退办法征税销售额栏不填吗?
堂堂老师
11/11 09:14
在处理免抵退办法的情况下,如果你的出口转内销业务符合免抵退政策的条件,那么在增值税申报表的“免抵退办法征税销售额”栏目中应当填写不含税销售额1576.66元。这样做可以确保你的税务申报符合相关政策要求。
84785007
11/11 10:07
前期申报过免抵退,然后不符合,要求转内销,当期在申报内销时,外销部分不需要填负数吗?
堂堂老师
11/11 10:08
在这种情况下,如果前期已经申报了免抵退但后来转为内销,你需要在当期申报中调整之前的免抵退数据。具体操作是: 1. 在“免抵退办法征税销售额”栏填写负数,即之前申报的不含税销售额的负值(-1576.66元),以抵消之前的申报。 2. 同时确保内销部分的数据正确填报。 这样的处理可以纠正之前的申报记录,符合税务规定。
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