老师，我们公司没有按时发工资，有一个员工从今年一月就开始给他发工资的，但是老板总是私户转的，以前没会计，现在业务上来，需要多些工资，比如1-9月老板发4000给这个员工，现在11月，我可以直接在个税那申报4000*10=40000，然后从10月开始每月正常走公户，但是前面1-9我还有要走流水吗？还是可以借：应付职工薪酬，贷：其他应付-老板这样可以吗还是一定要公户再走一次流水呢？_税务

问题已解决

老师，我们公司没有按时发工资，有一个员工从今年一月就开始给他发工资的，但是老板总是私户转的，以前没会计，现在业务上来，需要多些工资，比如1-9月老板发4000给这个员工，现在11月，我可以直接在个税那申报4000*10=40000，然后从10月开始每月正常走公户，但是前面1-9我还有要走流水吗？还是可以借：应付职工薪酬，贷：其他应付-老板这样可以吗还是一定要公户再走一次流水呢？

84784956| 提问时间：2024 11/11 11:04

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对于你提到的情况，可以通过借记“应付职工薪酬”，贷记“其他应付款-老板”来处理1-9月的工资。这样能正确反映出公司对员工的应付薪金和老板的垫付。不过，确保所有的工资支付都通过公司公户进行，并且符合税务规定，这对于规范财务管理和遵守税法都是必要的。从10月开始，确保所有工资通过公户支付，并正确申报个税。

2024 11/11 11:05

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