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留抵是进项勾选更多，才留抵吧？
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是的。就是那样子的
11/11 11:19
84785045 
11/11 11:27
进项如果全部勾选完，还需要交增值税，是不是就没办法了，勾选多少就多少了
家权老师 
11/11 11:28
形成留抵税不需要交增值税
84785045
11/11 11:29
不是，如果进项全部勾选完，小于销项，是不是只能交增值税了，没有办法了？
家权老师
11/11 11:31
是的，没有其他办法了。如果当月钱 不够交税，可以等下月留抵税抵减
84785045
11/11 11:33
怎么留抵税递减？销项不是大于进项吗？进项不是需要多才留抵吗
家权老师
11/11 11:34
你这个月不够，下个月进项多了就可以抵减了
84785045
11/11 11:37
但是，这个月不是需要缴税吗？不是就需要缴纳了吗？
家权老师
11/11 11:39
我说的是：如果本月钱 不够交税，可以等下月留抵税抵减
84785045
11/11 11:40
那这个月可以不用交吗？这个意思吗？
84785045
11/11 11:40
如果不够钱？
84785045
11/11 11:41
老师。可以具体说下吗？不是很懂这块
家权老师
11/11 11:44
比如，这个月应交100万没钱交，下个月勾选了110万，就可以等下个月申报时抵减
借：应交税费-未交增值税100
营业外支出-滞纳金
贷：应交税费-增值税-进项转出100+滞纳金
84785045
11/11 12:01
那为什么做进项转出啊
家权老师
11/11 12:01
转出的目的是抵缴以前的税，不是抵扣本月的税
家权老师
11/11 12:02
在附表2的，第21栏填抵缴欠税
84785045
11/11 12:06
你说的这个分录是下个月需要做的分录吧，那这个月分录怎么做呢
家权老师
11/11 14:05
那个分录是在下个月抵减税的时候做
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