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教育费附加计提时借方、贷方同时计入了税金及附加，报表上就没有这边金额，但是我的根据科目余额表录入 报表的税金及附加又包含了这个金额 ，我应该怎么设置才能保持报表一致？
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同学，你好
教育费附加计提时借方、贷方同时计入了税金及附加？？
你分录发一下
2024 11/11 11:28
84784967 
2024 11/11 11:32
借：税金及附加46.9 贷方：税金及附加46.9，就等于应该计入应交税费-教育费附加，错计入了税金及附加
小菲老师 
2024 11/11 11:34
同学，你好
不对。分录应该是这样的
借：税金及附加46.9
贷：应交税费
借：应交税费
贷：银行存款
84784967
2024 11/11 12:16
我知道分录不对，现在是由于分录不对，导致两个财务软件税金及附加取数不一致，之前老大软件没取到这个金额，重新建账的这个软件包涵了这个金额，现在报表期初不一样，怎么调整成一样
小菲老师
2024 11/11 12:18
同学，你好
税金及附加，这个金额你要自己录入期初
84784967
2024 11/11 13:26
是自己根据余额表录入的，之前的余额的跟报表上的不一样，我现在是根据余额表录入的
小菲老师
2024 11/11 13:26
同学，你好
我现在是根据余额表录入的？
你可以自己改的
84784967
2024 11/11 13:35
对的，现在就想知道怎么改才能跟之前报表的一样？如果我改了期初的话，后面我还会把之前的分录冲掉，那会不会又会导致报表不对了
小菲老师
2024 11/11 13:37
同学，你好
如果我改了期初的话，后面我还会把之前的分录冲掉，那会不会又会导致报表不对了
对，你要么正常录入期初，然后做更正分录
84784967
2024 11/11 13:55
那等我下个季度报利润表时，本年累计数肯定就不对了，有没有好的办法调整
小菲老师
2024 11/11 13:56
同学，你好
这个没有办法，因为之前已经不对了
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