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小规模 支付的半年房租及物业费75000，怎么记账
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借：预付账款
贷：银行存款
借：管理费用
贷：预付账款
11/11 13:56
84785034 
11/11 14:03
那老师24.8-25.1月的房租及物业费，上个月已经全部都计入到管理费用了，这个怎么办呢
84785034
11/11 14:04
不是上个月是 九月份
刘艳红老师 
11/11 14:04
这个要分月的，把多做的做负数分录
84785034
11/11 14:05
9月报表都申报了 这个有影响吗
刘艳红老师
11/11 14:07
税务局查账肯定是不行的，不查账倒也没关系的
84785034
11/11 14:08
多做的做负数分录 那摘要怎么写呢
刘艳红老师
11/11 14:11
这个摘要写调账就可以了
84785034
11/11 16:17
计提房租及物业费 还用附件吗
刘艳红老师
11/11 16:17
这个附上支付记录就可以
84785034
11/11 16:18
银行回单吗
刘艳红老师
11/11 16:20
是的，是的，用这个来做
84785034
11/11 16:26
好的，计提的话 上月和本月的一起计提一个数就行吧，摘要写 :计提24.9-10房租 ?
刘艳红老师
11/11 16:29
是的，是的，就是这样的
84785034
11/11 16:30
回单是 租金、物业费、押金 合在一起支付的，这个也可以附在后面吗
刘艳红老师
11/11 16:38
合同不用附，，其他的放在后面
84785034
11/11 16:49
9月份结转的损益要冲销吧 ，10月调整完之后再10月份结转损益
刘艳红老师
11/11 16:51
是的，就是你说的这样的
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