00:10:00
问题已解决
去年12月工资今年发放，工资表上有请假扣除，该怎么处理？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学，你好
按照扣款后的工资金额，做分录
11/11 15:09
84785009 
11/11 15:11
计提不就多出来了
小菲老师 
11/11 15:12
同学，你好
多计提的，红字冲销
84785009
11/11 15:14
咋冲？分录咋做？
小菲老师
11/11 15:14
同学，你好
借：管理费用 负数
贷：应付职工薪酬 负数
84785009
11/11 15:16
我就是这样做的，但当年计提的工会经费和当年计提的工资对不上了
小菲老师
11/11 15:18
同学，你好
那里对不上？你都红冲了
84785009
11/11 15:39
当月计提工资：借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬；当月计提工会经费：借：管理费用-工会经费 贷：应付工资-应付工会经费；将请假冲红；借：管理费用红字 贷：应付职工薪酬红字，这样工会经费不就多了吗？
小菲老师
11/11 15:41
同学，你好
那你工会经费多余也要红冲
84785009
11/11 15:51
这是去年12月的工资，已计提，今年发，也冲掉吗？
小菲老师
11/11 15:51
同学，你好
对，也冲掉
84785009
11/11 15:51
冲红：借：管理费-工会 红字 贷：应付工资-应付工会经费红字？
小菲老师
11/11 15:52
同学，你好
嗯嗯，是的
阅读 86
描述你的问题，直接向老师提问
220
意见反馈
