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问题已解决
您好老师，客户与总公司签订派遣合同，总公司给客户开票，然后总公司把社保工资转给分公司，分公司给客户交社保工资，但是分公司是非独立核算的，请问这个总公司和分公司的这个账务怎么走啊
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您好！在这种情况下，总公司与客户之间的交易需要正常开具发票并入账。总公司将社保和工资转给分公司，这部分可以在总公司的账务中体现为对分公司的费用支付。分公司虽然非独立核算，但仍需记录收到的社保和工资款项，并按实际支付给客户的社保和工资进行账务处理。简言之，总公司记录为费用支付，分公司记录为费用接收和支付。
11/11 15:11
84785009 
11/11 15:34
那分公司报税怎么报啊，做账怎么做啊
堂堂老师 
11/11 15:36
由于分公司是非独立核算单位，其税务和账务处理通常会并入总公司进行统一管理。具体来说，分公司的所有收入、费用及税务事项都会在总公司的账务中反映和报税。因此，分公司的社保和工资支付虽然是实际发生的业务活动，但在税务报告中，这部分数据会作为总公司的财务数据一部分来处理。总公司需要确保所有的收支及相关税务处理符合相关法规要求。
84785009
11/11 16:44
好吧，谢谢
堂堂老师
11/11 16:46
不客气！如果还有其他问题或需要进一步的帮助，随时欢迎提问。祝您工作顺利！
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