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老师您好，公司上个月出售二手车给个人没有开票，但是增值税申报表做了未开票收入，那我会计做账要怎么做，如果会计不做其他业务收入，那我报表跟会计收入就不一致了
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你好，根据准则来的话是做固定资产清理就是不一样
11/11 16:42
84784989 
11/11 16:43
那要怎么做，收入就对不上了
郭老师 
11/11 16:43
和其他业务收入就是能对起来。
郭老师
11/11 16:44
做其他业务，收入就能对起来。
84784989
11/11 16:44
到时候再申报年度财务报表一定是有问题
郭老师
11/11 16:44
是的，对的，不一致，有些税务局会找的。
84784989
11/11 16:47
那要怎么做才好呢
84784989
11/11 16:48
问税务他们说会计他们不管，只认税法
郭老师
11/11 16:55
那就按其业务收入的
84784989
11/11 16:57
那分录怎么做，市出售给个人的，固定资产清理分录也要做吗。分录怎么做呢
郭老师
11/11 16:58
借固定资产清理
累计折旧
贷固定资产，
借银行存款，贷其他业务收入、应交税费，
借营业外支出，贷固定资产清理。
84784989
11/11 16:59
市出售给个人，要做借应收，贷其他业务收入吗，有点不明白，谢谢
郭老师
11/11 17:01
你好，销售给个人确认收入的意思，你不做其他业务收入。你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。你销售给个人和企业还不一样的账务处理吗？
84784989
11/11 17:02
意思直接做你发的分录就好了是吧，应收账款不用做
郭老师
11/11 17:04
是的，对的，是这么做。
84784989
11/11 17:18
好的，谢谢您老师
郭老师
11/11 17:21
不用客气，工作愉快。
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