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问题已解决
您好老师，麻烦咨询一下，本期进项勾选超过了销项税，产生了留抵税额，这样做账对吗？
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是的，就是那样子的
2024 11/11 17:00
84785025 
2024 11/11 17:01
您帮我看看哈
家权老师 
2024 11/11 17:08
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0，是留抵税，不做任何分录；
如果大于0，需要交税就是以下分录
借：应交税费-增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税
下月交税分录
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款
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