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问题已解决
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同学你好，我给你解答
11/11 17:16
84785016 
11/12 15:47
老师看下之前说的红冲收入然后到时增值税系统会按这样显示吧，反正印花税按4370-780=3590报就可以吧，报税到时增值税按那个税额35.55对吧季度不超30万转入营业外收入多交企税，超过则交增值税对吧，做账报税没有其他了吧没有漏的吧
apple老师 
11/12 15:48
对的。显示正确
你的理解也正确
84785016
11/12 15:49
2老师看下公司29个凭证没问题吧。红冲成本跟后面入对应成本发票相当于冲账不影响损益对吧，
84785016
11/12 15:52
老师看下，当时说要红冲收入780也要红冲成本624，所以当时整个的发票3973-624=3349只能做成本这个吧，624另外做库存商品后期再处理吧
apple老师
11/12 15:56
【老师看下，当时说要红冲收入780也要红冲成本624，所以当时整个的发票3973-624=3349只能做成本这个吧，624另外做库存商品后期再处理吧】
----这个是正确的，
84785016
11/12 15:57
老师看下红冲跟做成本的没问题吧
apple老师
11/12 15:58
【老师看下红冲跟做成本的没问题吧】
---看凭证是正确的，
84785016
11/12 15:59
老师看下
84785016
11/12 16:00
老师看下发放工资计提工资，还有缴纳企税，社保印花税增值税附加税
apple老师
11/12 16:03
凭证处理正确
做完了，检查一下余额 是平的就是对的
84785016
11/12 16:03
老师看下当月销售收入对应成本没有到先暂估，还有上面说的4370服务收入跟红冲780销售货物收入，到时增值税会显示服务在服务，货物在货物一栏吗，那增值税35.55怎么显示呢？
84785016
11/12 16:06
老师看下上面说的入成本19293，红冲之前19293暂估不影响当月损益吧，还有3973其中624对应电源收入780对应成本624说收入红冲成本也要红冲，没有多做少做收入成本吧，既然转到库存商品那个624之前印花税交了不用管吧，做账报税没有其他漏了吧
84785016
11/12 16:08
还有那个之前公转私给老板，老板现在原卡还到公账就可以吧，不涉及其他税吧，是往来吧记账13号凭证
84785016
11/12 16:10
老师看下收到货款的
84785016
11/12 16:11
老师看下收到货款
84785016
11/12 16:12
老师看下付对公货款，还有账上没有现金跟老板借款
apple老师
11/12 16:15
对的 19293 红冲与正数，不影响损益
624的凭证也是对的，
以前交了印花税就交了， 不用管
apple老师
11/12 16:16
【还有那个之前公转私给老板，老板现在原卡还到公账就可以吧，不涉及其他税吧，是往来吧记账13号凭证】
-----不涉及交税
apple老师
11/12 16:17
其余的凭证处理，也是正确 的
84785016
11/12 16:24
老师看下结转损益30.31凭证没问题吧。那个结转增值税35.55就上面说的后期处理对吧，还有附加税那个不用管吧
84785016
11/12 16:25
老师看下余额表报表没问题吧根据上面凭证
84785016
11/12 16:25
老师看下
apple老师
11/12 16:25
凭证是对的，
35.55后期处理
附加税也不用管
84785016
11/12 16:45
老师看下余额表报表没问题吧根据上面凭证
apple老师
11/12 16:56
对的， 同学， 都是正确的
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