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工资表里有一个人实际是没有社保的，但是工资表里体现了代扣个人社保的那部分。跟实际的社保扣款单子不一样。就是差一个人的数，该怎么做分录。
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这个没有社保，就是工资中就不能体现扣社保。这个需要冲销
2018 05/24 17:57
84785007 
2018 05/24 18:07
是这样直接做个相反的分录吗？
84785007
2018 05/24 18:07
那个税就不用调了吧
江老师 
2018 05/24 18:08
直接做相反的分录。个税正常的是应调增的。就是不能扣个税税前列支的数据，这个个税应会增加，不过个税增加的数据不多。
84785007
2018 05/24 18:13
那是在做汇算清缴的时候调增呗，x看着就做一笔相反的分录就可以了？
江老师
2018 05/24 18:14
是的，做一笔相反的分录处理
84785007
2018 05/24 18:32
好，谢谢
江老师
2018 05/24 19:11
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