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问题已解决
这是一般纳税人小型微利企业，原公司刚归入到国企下面的子公司，至今有几个月了还没有开展新业务一直是零申报，税务局资产负债表上的这些老数据与实际不相符，应该如何做账呢？比如应付职工薪酬挂了很久了 麻烦看一下资产负债表
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你好，实际这些都应该是0吗？如果是的话，你把之前所有的账务处理红冲就行。
11/12 08:49
郭老师 
11/12 08:49
看一下他之前怎么做的。
84784952 
11/12 09:01
我刚入职这家公司，这个表是代账公司报给税务局的资产负债表
郭老师
11/12 09:02
你好，你问代帐那边要所有的记账凭证，总账，明细账，日记账
没有业务的，你看一下他有原始凭证吗？凭证里面
他不能给你编数据吧？
84784952
11/12 09:02
刚买了金蝶精斗云，还没有新建账套，不知道怎么给他调，我考了中级了，但是没工作经验，只听了实操课
郭老师
11/12 09:03
你先问代账那边要业务上面的要过来，然后看他的凭证里面有原始凭证吗？如果没有的，他给你乱编的，你就红冲他之前怎么做的，你怎么做。然后金额是负数。
84784952
11/12 09:05
我看了代账公司报的资产负债表，季度申报，三个季度都是同样的数据没变过
郭老师
11/12 09:06
之前有业务，之前有业务，你接着他之前的来做呀。
郭老师
11/12 09:06
现在不清楚你这个具体的是啥，你这几个月业务是零申报，其他的时间是不是有业务呀。
84784952
11/12 09:07
我想新建账套，不要他的数据，直接按这个数据填写初始数据可以吗？还是说不要这个数据全部从0开做？这样就和税务局的资产负债表不一致了，有没有关系呢
郭老师
11/12 09:08
年初是去年12月末，期初是上一个月月末余额
不能从零开始。
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