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老师好，专票勾选了不抵扣勾选后，在增值税表申报如何填写.
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你好！如果你勾选了专票的“不抵扣”选项，那么在填写增值税申报表时，这部分发票的进项税额不应计入可抵扣的进项税额。具体填写时，应当将这些发票的金额填入增值税申报表中专门用于记录不抵扣进项税的相关栏目。这样做可以确保申报的准确性。
11/12 09:09
84785003 
11/12 10:06
老师，是填在附列资料二中吗？我拍了照片，麻烦帮我看一下，谢谢
84785003
11/12 10:07
这个是我填的，
堂堂老师 
11/12 10:09
对于不抵扣的进项税额，确实应该填写在增值税申报表的附列资料二中。不过，由于我无法查看照片，建议你仔细核对该部分的填写是否符合规定，特别是确保金额和相关信息的准确无误。如果填写有疑问，可以参照最新的申报指南或示例进行核对。
堂堂老师
11/12 10:11
由于我无法查看照片，无法直接确认你的填写是否正确。但是，确实应该在增值税申报表的附列资料二中填写不抵扣的进项税额。你可以根据申报表的指引和示例，再次核对一下你的填写是否准确无误。这样可以确保申报的正确性。
84785003
11/12 10:13
老师我填在附例资料二中，二，进项税额转出额的14行中，感觉不对，因为附例资料五中显示要交填值税了
堂堂老师
11/12 10:16
如果你将不抵扣的进项税额填写在了附列资料二的“进项税额转出额”中，确实可能不正确。不抵扣的进项税额应填写在附列资料二的“不抵扣进项税额”相关栏目中，而不是转出额中。转出额通常用于其他特定情况，如进项税额转出等。请核对并调整到正确的栏目，以确保申报的准确性和避免不必要的税务问题。
84785003
11/12 10:24
老师，我的附列表二没有看到不抵扣进项税额的
堂堂老师
11/12 10:26
如果在附列资料二中没有找到专门记录不抵扣进项税额的栏目，建议你检查是否有其他附列资料或栏目专门用于记录不抵扣的进项税。有时候，这类信息可能需要在其他部分填写。务必仔细阅读申报表的说明，以确保信息填写在正确的位置。
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