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老师，在今年汇算清缴的时候忘记把23年的未提供发票的房租一万八千多做纳税调增了，这个要怎么处理呀？
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现在直接更正申报就行
2024 11/12 10:51
84785031 
2024 11/12 11:26
老师 当时在申报的时候期间费用那里没有填租赁费还需要再去调增吗？
家权老师 
2024 11/12 11:29
关键是你总得期间费用正常扣除了，现在就需要调增
84785031
2024 11/12 11:34
老师 报表上没有差旅费和交通费，可以直接计入办公费科目吗？
84785031
2024 11/12 11:34
或者计入其他
家权老师
2024 11/12 11:35
是的，没有列明的明细就填其他
84785031
2024 11/12 11:39
老师 给集体员工支付的房租，取得了普通发票，正常入了福利费，可以正常税前扣除吗？
家权老师
2024 11/12 11:40
那个可以税前扣除的，没问题的
84785031
2024 11/12 11:48
老师 为什么固定资产按月折旧，在汇算清缴的时候要报表自动全额调增啊
家权老师
2024 11/12 11:53
没有说要自动全额调整，不知道你具体怎么填的
84785031
2024 11/12 12:00
这里没有填
家权老师
2024 11/12 12:01
你自己要填税收金额和税收的折旧，没有填就视同纳税调增
84785031
2024 11/12 12:17
那我把1120.56填到税收金额和税收折旧就可以了是吧老师
家权老师
2024 11/12 14:09
需要填税收的计税基础和，折旧金额才能扣除
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