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当月开错，当月冲红的发票，会计在做凭证做账的时候需要用红字体现出来吗？
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您好，如果在一个凭证，一正一负可以不反应。
在不同的凭证就要各反应各的（正的一个凭证，付的一个凭证）
11/12 12:05
84784982 
11/12 12:07
我都反映出来，体现出来也没有问题吧？
小愛老师 
11/12 12:10
您好，体现出来更好，更详细
84784982
11/12 12:11
就是我每冲红一张发票，每开一张红字发票，我做账的时候的凭证就用红字体现这张发票冲红
小愛老师
11/12 12:14
您好，你的是正规的做法，没问题。好多人图省事可能就不反应把一正一负放在一个凭证
84784982
11/12 17:16
计提租金，但是还没有付款。怎么做分录？
小愛老师
11/12 17:21
您好，借成本费用科目 贷其他应付款
84784982
11/12 17:24
办公室的租金，店铺的租金只能进管理费用吧？
小愛老师
11/12 17:26
您好，办公室的租金进管理费用，店铺的租金应该是要计入销售费用。但还要看你们的核算设置，总之进费用
84784982
11/12 17:27
好的好的，明白了
小愛老师
11/12 17:29
明白就好，工作愉快
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