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老师你好我这边有疑问之前做账借主营业务成本70700，贷预付账款某某公司70700,这个月银行收到了10000元是这个单位的我该怎么做账啊，预付账款对冲在借方，预付账款余额是80700，对冲在贷方分录又不平，我该怎么做？
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同学，你好
借：银行存款 10000
贷：预付账款某某公司 10000
你预付付了吗？
11/12 12:47
84784979 
11/12 12:52
我没预付之前的会计挂的账预付账款余额是70700我现在收到款了，她告诉我让我对冲，我试了不对，所以问问老师该怎么做
小菲老师 
11/12 12:56
同学，你好
没预付之前的会计挂的账预付账款余额是70700，说明你要付70700，但是没有付。
现在收到10000，这个说明你要付给对方。
那就是10000+70700
84784979
11/12 12:57
会不会是之前会计记错账了
小菲老师
11/12 12:57
同学，你好
借主营业务成本70700
贷应付账款某某公司70700,
这样比较好
84784979
11/12 13:12
哎之前会计做的，我发给她了，她说出差回来看下，一会预付一会应付的弄的我头都大了，还有个问题暖气费有发票并支付了，做到那个科目，
84784979
11/12 13:14
还有个餐费发票3958元的有发票没有付款这个怎么做？是挂账么发票是今年3月开的
小菲老师
11/12 13:15
同学，你好
餐费发票3958元的有发票没有付款这个怎么做
挂账
借：管理费用-招待费、福利费
贷：应付账款
84784979
11/12 13:18
老师还有暖气费有发票，付款了这个做那个科目
小菲老师
11/12 13:20
同学，你好
借：管理费用-办公费
贷：银行存款
84784979
11/12 13:20
好的万分感谢
小菲老师
11/12 13:22
不客气，祝工作顺利
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