00:10:00
问题已解决
21年到23年的本年利润都未结转，现在补转 有影响吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学，你好
有影响的
11/12 13:56
84785001 
11/12 13:59
具体都影响什么
小菲老师 
11/12 14:01
同学，你好
没有结转，那你就没有提取盈余公积
84785001
11/12 14:03
没有提取盈余公积，那我现在正确的操作是什么
小菲老师
11/12 14:05
同学，你好
最好的方法是，到各年年末，补做结转分录
84785001
11/12 14:06
直接在这个月做补转分录可以嘛吗？
84785001
11/12 14:07
做一个补转的总金额 ，还是得分年结转?
小菲老师
11/12 14:07
同学，你好
如果你不想在各年年末补做，那就只能在本月补结转
84785001
11/12 14:10
看了一下以前会计做的账，结转的利润分配以后并未计提盈余公积，这种操作合规吗
小菲老师
11/12 14:10
同学，你好
不合规的，除非 公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取
84785001
11/12 14:16
那我现在结转21-23年的本年利润到利润分配 然后提取盈余公积，20年以前的还需要根据之前利润分配提取盈余公积吗
小菲老师
11/12 14:17
同学，你好
是需要的
84785001
11/12 14:29
好的 谢谢老师
小菲老师
11/12 14:29
不客气，祝工作顺利
阅读 129
描述你的问题，直接向老师提问
242
意见反馈
