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留抵税，这个月账怎么做？
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你好，这个不需要单独做，需要在申报表上有体现就行。
11/12 14:04
84785045 
11/12 14:09
申报表就是还是一样填写进项和销项表就可以把，和正常申报是一样的吧
宋生老师 
11/12 14:09
你好，是的，就是这样子操作。
84785045
11/12 14:10
那这个月分录就是变成借方应交税费-未交增值税，是吗
宋生老师
11/12 14:11
你好是的，就是这样子的。
84785045
11/12 14:14
那下个月，这个未交增值税怎么转出来呢
宋生老师
11/12 14:15
你好，月份终了，将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费——未交增值税
84785045
11/12 14:20
这个月也是这样做是吧
84785045
11/12 14:20
留抵税太多，会不会有问题
宋生老师
11/12 14:21
你好，你留底的时候不用单独做账，确认需要交税的时候就做上面的凭证。
84785045
11/12 14:22
这个月不需要结转销项进项吗
宋生老师
11/12 14:23
你好，进项和销项可以不用结转。
84785045
11/12 14:24
那就是需要交税，再做上面凭证，是吧
84785045
11/12 14:25
留抵税太多，会不会不好
宋生老师
11/12 14:25
你好，是的需，需要交税的时候就做上面的凭证。
一般税务局是看年度的。税负率
84785045
11/12 14:51
老师，我问下，开了红字票，是不是之前进项的需要做转出处理？
宋生老师
11/12 14:52
你好，是的。是需要转出。
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