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问题已解决
之前已认证抵扣的福利费专票，这个月转出，分录怎么做呢
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借：管理费用
贷：应交税费-进项转出
11/12 15:38
84785015 
11/12 15:39
月末计提跟这个没关系，是吧
刘艳红老师 
11/12 15:41
这个是转出的分录，你计提的是什么了
84785015
11/12 16:22
计提增值税
刘艳红老师
11/12 16:22
可以，再做进项转出就可以
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