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老师：麻烦咨询一下，我这里8月收到一张发票，发票没有入库但是认证了，11月销售单位红冲了这张票，申报增值税时，这笔税额做了转出，那我账面需要怎么做账才是对的
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你好，你8月认证了，有没有做分录。
11/12 16:53
84784961 
11/12 16:54
账面没有做分录
宋生老师 
11/12 16:54
你好，那你转出也不需要另外做分录 了
84784961
11/12 16:56
老师：那我账面进项和销项结转时，不是缺一个进项税额转出的金额吗？
宋生老师
11/12 16:56
你好，你不是都没有做进项吗，也就不用转出。
按实际抵扣的部分来做。
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