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问题已解决
老师您好，23年的时候有个股东给我们账户打了五万块钱，并没有备注投资款，但是当时会计做账的时候做的是借：银行存款，贷：实收资本，现在查账发现需要调整，这笔款不能作为实收资本，我可不可以调整这个凭证？把它修正过来，做成借实收资本贷，其他应付款
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当时有去工商备案股东名册吗？你们有给对方股东证明或者其他一些证明材料吗？
如果都没有，单纯做错了账调出来就可以，就按你这样调。。
会计账本对于股东权利的行使，只能是一方面。
11/12 19:16
84785020 
11/12 19:17
应该没有
84785020
11/12 19:18
23年12月份开进来的一张费用发票，当时没有做账，到24年的3月份做账报销了，这样可以吗，需不需要调整
听风老师 
11/12 19:19
需要，会计是权责发生制，这是23年的费用，要做以前年度损益调整。
但金额不大的话 ，你做到今年问题不大，依据“重要性原则”
84785020
11/12 19:20
6600元的发票可以吗
听风老师
11/12 19:21
不可以的，这个金额对大多数公司来说，不算小金额了。
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