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老师，小规模纳税人，每个交季度缴税的金额是按分录里面的主营业务收入来算，还是利润表那一行收入缴
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增值税安收入
季度30万普票免
所得税根据利润缴纳
11/12 19:51
84785008 
11/12 19:52
缴增值税是找哪个数
郭老师 
11/12 19:57
你好
不含税收入的
84785008
11/12 20:04
不含税收入的一个点缴纳是吗？
郭老师
11/12 20:06
你好，你得看下你发票的税率，专票开多少交多少，如果是普通发票的，不管税率是多少，都是按照1%来交。
郭老师
11/12 20:07
专票开3%按照3%来交，开1%按照1%来交。
84785008
11/12 20:08
都是普票，就是发现上个季度实缴的跟计提的有100多的差额对不上，
郭老师
11/12 20:11
主表不含税销售额第一行乘以1%。按照这个。
84785008
11/12 20:13
主表好像是按照利润表里面的收入来填的，是不是不对
郭老师
11/12 20:16
为什么不对，一样的呀。
郭老师
11/12 20:17
利润表的营业收入和你增值税申报表里面的营业收入一个样一个样的，是一样的。金额不一致就有问题。
84785008
11/12 20:19
主表不含税销售额第一行乘以1%。按照这个。
那你刚说的这个不就不是利润表里面的收入直接算增值税了吗，
郭老师
11/12 20:20
对的，是的，是这么做的，是这么理解的，就是这么做。
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