00:10:00
问题已解决
老师你好，公司有个客户打了好几批货款，但是客户原因图纸干错了，也一直没给他开发票发货这个账我咋做
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！这种情况可以先将收到的货款记为“预收账款”。等到客户的图纸问题解决，货物发出后，再根据实际发货情况开具发票，将对应金额从“预收账款”转入“应收账款”或直接收入。这样可以确保账务处理的准确性和合规性。
11/12 21:28
84785022 
11/12 21:31
一年了，一直挂着没事么
堂堂老师 
11/12 21:33
如果这笔预收账款挂了一年还没解决，建议与客户沟通确认具体情况。如果确认不会发货，可以将这笔款项转为其他收入。如果还有可能发货，继续保留在预收账款中，直到问题解决。同时，注意按照财务规定定期对长期挂账的预收账款进行核查和处理。这样可以确保财务报表的准确性。
84785022
11/12 22:07
老师转哪个收入比较合理。
堂堂老师
11/12 22:09
如果确定不会为这笔预收款项提供商品或服务，可以将其转入“其他业务收入”账户。这样做可以合理反映公司的经营情况，确保财务报表的真实性和合理性。同时，记得处理好相关的税务问题，比如是否需要缴纳增值税等。
阅读 89
描述你的问题，直接向老师提问
5675
意见反馈
