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小规模劳务公司，修改了2020年的工人个人所得税申报，减少了工资。怎么做账务处理？？需要修改2020年申报的哪些表？？
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借应付职工薪酬工资
贷利润分配未分配利润
当时发了工资退回来了吗
修改职工薪酬明细表减少实际金额和税收金额
11/12 22:15
84785027 
11/12 23:04
当时的情况我也不太清楚，上个财务没有交接。因为是外地流动农民工，现在也不太好找人了。工资没有退回。工资没有退回的账务处理是怎么样的？？？企业所得税需要修改吗？比如修改了20年1季度的，后面季度的需要逐一修改吗？还是只需要修改2020年汇算清缴的报表？
郭老师 
11/13 06:35
季度不修改
那你们减少问你知道原因吗
84785027
11/13 09:22
是因为个税投诉。
郭老师
11/13 09:23
多申报了吗
没有的话咋投诉
84785027
11/13 09:26
老师，你好。这是2020年的账，上个财务没有交接，资料什么也不好找。只能按照多申报处理。
郭老师
11/13 09:27
你好，那你看下做了我上面第一个账务处理余额有吗？应付职工薪酬有余额吗？
郭老师
11/13 09:27
你得需要看下你自己的帐
84785027
11/13 09:32
老师，你好。有余额的。上个财务没有交接，帐目也是新建的。
郭老师
11/13 09:35
有余额是借方余额，贷方余额
如果是借方余额，借库存现金
贷应付职工薪酬。
郭老师
11/13 09:35
还现金又不对了吧，那你这个到底是什么原因调增多给人家申报了吗？账上也多做了。
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