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老师 你好 我们总公司成立了一家昌平分公司 年底需要把总部一部分人转到分公司发工资 请问一下 我们总公司转给分公司的时候是往来款 分公司需要给总部开票吗
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你好，这个不需要开发票的，因为他们本身就属于同一家公司。
11/13 09:24
84784961 
11/13 09:25
那如何做账呢 因为之前我们分公司和总部做了总分机构备案
宋生老师 
11/13 09:25
你好，你内部做账的话，你可以计入内部往来。
宋生老师
11/13 09:25
你们是分开做账的，是吗？
84784961
11/13 09:27
总部转款给分公司 以往来形式转账 作分录 然后分公司发生的人工费用 直接计入费用即可 后期我们是汇总叫纳税所得税的 合并报表就可以了是吧
宋生老师
11/13 09:28
你好，对的，就是你说的这样子操作。
84784961
11/13 09:28
我们是分开做账 合并所得税的
宋生老师
11/13 09:28
你好，就是按你上面说的这样子操作。
84784961
11/13 09:29
但是我们领导说转给分公司款了 分公司就需要给总部开票
84784961
11/13 09:30
因为我们是做人力资源的公司 帮助甲方公司代发工资社保公积金的
宋生老师
11/13 09:31
你好，不需要给总部开票的，因为他们本身就是一个公司。
84784961
11/13 09:32
那如果甲方把款直接打到我们分公司 是不是分公司就要给甲方开票了对吧
宋生老师
11/13 09:33
你好，总分公司之间正常是不开发票的。
84784961
11/13 09:36
那如果甲方公司和分公司签合同的话 收入款转到分公司 是不是分公司就要开票给甲方单位了
宋生老师
11/13 09:36
你好，是的。是需要开发票给对方
84784961
11/13 09:40
如果甲方还是赚钱给总公司 只不过是把总公司一些人放到分公司发工资了 那就是还是按往来账款转到分公司 分公司做费用 总部做收入 后期合并报表是吧
宋生老师
11/13 09:41
你好，是的，就是这样了。
84784961
11/13 09:42
好的 谢谢老师
宋生老师
11/13 09:44
你好不用客气的了
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