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老师，光伏发电公司开了一张6%技术服务费发票。增值税及附加税费申报表资料一表怎么填写？它自动在一般计税法里面6%税率里面填写了相应金额和税额。但是有感叹号在边上
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你好！如果系统自动填写了6%的税率，并且出现了感叹号，这通常是提醒需要核对信息是否准确。你需要确认技术服务费是否确实适用6%的税率，并检查金额和税额是否正确无误。如果确认无误，可以忽略感叹号继续申报。如果不确定，建议重新核对服务的性质及相应的税率是否匹配。
2024 11/13 10:15
84785000 
2024 11/13 10:19
服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额栏要填写吗
堂堂老师 
2024 11/13 10:22
是的，服务、不动产和无形资产扣除项目的“本期实际扣除金额”栏需要填写。在这一栏中，你应当填入本期内实际用于抵扣的相关进项税额。确保填写的金额准确无误，以便正确计算可抵扣的税额。
84785000
2024 11/13 10:24
填写税额？ 不是收入吗
堂堂老师
2024 11/13 10:26
抱歉，让我更准确地说明。对于服务、不动产和无形资产扣除项目的“本期实际扣除金额”栏，应填写本期内实际发生的相关支出金额，不是税额。这些支出将用于计算可抵扣的进项税额。确保金额的准确性，以便正确抵扣。
84785000
2024 11/13 10:28
那我这张技术服务费发票要填写吗？写无税金额？
堂堂老师
2024 11/13 10:30
对于技术服务费发票，你应该在“服务、不动产和无形资产扣除项目”中填写发票的无税金额。这个金额是指发票上的总金额扣除税额后的数值，这样才能正确反映用于计算可抵扣进项税的基础金额。确保按照发票上正确的金额进行填写。
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