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问题已解决
老师好，上月销售了10万元的商品，均已开票且客户已经抵扣税额，但是本月客户要退货5万元，是红冲10万发票，再开一张5万发票给客户；还是与客户签一个5万的合同，客户用原价把货卖给我，并开一张5万的发票给我好呢？谢谢。
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11/13 11:24
Fenny老师 
11/13 11:28
老师认为两种方法都可行，看怎么方便怎么操作，最后交到税务局的税是正确就可以了。
Fenny老师
11/13 11:31
如果按照买卖方式就要重新签合同这些，还有资金流，货物流，可以操作就行。
84784959 
11/13 11:39
客户10万上月是应收账款的，反向销售就是货给我给我，应收账款变为5万，做账购进的时候，自己用应收账款项抵扣
Fenny老师
11/13 11:46
那这种就有点像拿货抵债的流程了哦
可以开部分冲红发票，冲5万。
在开票软件中填开并上传《增值税专用发票红字信息表》……不必填写对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。”
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