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付款时交了，收到发票的时候凭证没有做车船税

你好，这个保险公司给你们开的发票的备注上面一般会有的。

因为这个车船税不是在发票备注那一栏儿显示吗？我估计是以前会计他没注意，因为付款他把这个车船含着车船费把款付了。但是他收到发票的时候，他就按发票票面儿的金额下的就是含税金额，不含税金额。然后，他这个车船税他就没有下，然后导致就是这个保险公司就是一直有余额儿。然后，我发现这个问题了呢，因为他还有2022年的业务，就是这保险的业务车船税没下的。我现在这种情况下，我这怎么给他调整呀。

你好你先看看，你先看他之前有没有交车船税？

去看他发票上面有没有显示。

发票都有的 现在我是看怎么调整

你好，你现在哪个科目有余额？

发票上面有但是在备注处，估计会计没看见 保险公司有余额 因为付款是对的，发票没有录车船税啊

你好，你现在导致哪个科目有余额？

应付账款_保险公司 这个科目 我怎么调整好一些

你好，你这个借，应付账款，保险费贷，应交税费应交车船税

22年的 今年来调整可以？ 这不是计入税金及附加的？？

你好你要做的话是计入以前年度损益调整借一千年度损，你要做的话是计入以前年度损益调整，借，以前年度损益调整贷，应交税费，应交车船税。然后再借应交税费，应交车船税贷，应付账款。

你好你要做的话是计入以前年度损益调整，借，以前年度损益调整贷，应交税费，应交车船税。然后再借应交税费，应交车船税贷，应付账款。

都没有结转 呢

你好你做上面的这两个凭证冲减掉这个应付账款就好了。

那24年的怎么做 7月9月发生的

你好，24年的，正常做就行 借，税金及附加贷，应交税费，应交车船税，然后支付。