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老师，你好，请问一下会计第二个季度成本暂估了160万，但是没有做暂估入账的凭证，直接在季度企业所得税申报表里暂估的，那么我现在怎么调整这个暂估的成本，
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还是正常做暂估，摘要写补暂估
11/13 11:43
84785035 
11/13 11:44
具体暂估多少，我也不知道，他们交接的时候，人员都不清楚，
84785035
11/13 11:46
但是补也不行呀，季报的企业所得税表上已经有数据了，如果我现在现在做暂估的数据，那么成本就会更多了，这样和交接过来的科目余额表就不符了
家权老师 
11/13 11:48
你只是申报暂估，账面没有暂估，怎么多呢？
84785035
11/13 15:08
是这家公司前面的会计报的
家权老师
11/13 15:09
现在不是说申报的问题，只是把申报的金额补暂估，没有错呀，
除非，申报错误，不需要暂估，就更正申报，不再做账暂估。
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