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老师，合并利润表本期实现净利润，与资产负债表未分配利润本期增加数不一致怎么处理？
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同学，你好
不一致的原因是什么？？你知道吗？
11/13 13:39
84784966 
11/13 13:44
资产负债表是年初到9月数据，利润表用的是1到9月累计数，用的是截止9月底科目余额表，抵消了内部往来，长投及权益，问题大概出在哪？
小菲老师 
11/13 13:45
同学，你好
那你资产负债表有合并吗？
84784966
11/13 13:47
资产负债表已经合并了，两边也平着，
小菲老师
11/13 13:47
同学，你好
你有涉及分红或者以前年度损益调整吗？
84784966
11/13 13:52
没有，不涉及损益调整，抵消长投及损益时，未调整长投，直接抵的
小菲老师
11/13 13:53
同学，你好
那你个别报表，净利润，与资产负债表未分配利润本期增加数一致吗？
84784966
11/13 14:02
一致的，两边也核对了
小菲老师
11/13 14:04
同学，你好
那大概率，是合并的时候出了问题
84784966
11/13 14:40
好的，谢谢老师，我再检查一下个表
小菲老师
11/13 14:40
同学，你好
嗯嗯，好的
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